ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 21044
Číslo v CRZ*: |
21044 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
zásobník + utierky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244 |
Hodnota faktúry: |
143,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52