ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 21042
|
Číslo v CRZ*: |
21042 |
|
Predmet: |
materiál na rozvoj pracovných zručností |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Epifany s.r.o., Partizánska 787/9, 91101 Trenčín, IČO: 48261653 |
|
Hodnota faktúry: |
171,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
