ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 72/2020
|
Číslo v CRZ*: |
72/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Pracie a čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, Prešov, IČO: 32923244 |
|
Hodnota objednávky: |
3 179,86 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
02.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.09.2020 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing.Juraj Briškár -riaditeľ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
