ARCUS Košice - zmluvy

Faktúra: 2301121

*Číslo v CRZ:**	2301121
Viazanosť k zmluve:	RD č.06/2022
Predmet:	pekársky tovar
Zmluvná strana:	dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017 Košice-Barca, IČO: 36203939
Hodnota faktúry:	926,39 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.11.2023
Dátum zverejnenia:	15.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 23.06.2022 10:44