ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 23001
Číslo v CRZ*: |
23001 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pekársky tovar |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017, Košice-Barca, IČO: 36203939 |
Hodnota faktúry: |
-13,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
19.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
faktúra /dobropis/ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44