ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 2201200
Číslo v CRZ*: |
2201200 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pečivo-bufet |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017 Košice, IČO: 36203939 |
Hodnota faktúry: |
2,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
05.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44