ARCUS Košice - zmluvy

Faktúra: 2200575

*Číslo v CRZ:**	2200575
Viazanosť k zmluve:	Dodatok č.1 k RD č. 06/2022
Predmet:	pekárenský tovar
Zmluvná strana:	dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Bauerova 1, 04023 Košice, IČO: 36203939
Hodnota faktúry:	1 129,07 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.06.2022
Dátum zverejnenia:	22.07.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 23.06.2022 10:44