ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 2200352
|
Číslo v CRZ*: |
2200352 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
pekársky tovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Bauerova 1, 04023 Košice, IČO: 36203939 |
|
Hodnota faktúry: |
1 503,51 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44
