ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 2200349
Číslo v CRZ*: |
2200349 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
dezinfekčné prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329 |
Hodnota faktúry: |
780,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
17.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 16/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44