ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 2200314
|
Číslo v CRZ*: |
2200314 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
realizácia nadlimitnej zákazky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 07501 Trebišov, IČO: 46887423 |
|
Hodnota faktúry: |
500,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44
