ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 2200255
Číslo v CRZ*: |
2200255 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace a pracie prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244 |
Hodnota faktúry: |
5 051,84 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
11.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44