ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 211375
|
Číslo v CRZ*: |
211375 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ITERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329 |
|
Hodnota faktúry: |
921,61 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44
