ARCUS Košice - zmluvy

Faktúra: 211280

*Číslo v CRZ:**	211280
Viazanosť k zmluve:	Dodatok č. 1/2021 ku KZ č. 01/2021
Predmet:	pracie a čistiace prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 13, 81499 Bratislava, IČO: 32923244
Hodnota faktúry:	7 620,59 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.12.2021
Dátum zverejnenia:	21.01.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 23.06.2022 10:44