ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 211234
|
Číslo v CRZ*: |
211234 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
odmena za poskytnuté služby procesu VO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6,07501 Trebišov, IČO: 46887423 |
|
Hodnota faktúry: |
1 700,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44
