ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 210919
|
Číslo v CRZ*: |
210919 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021-internet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
25,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44
