ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 210897
Číslo v CRZ*: |
210897 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace a pracie prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 13, 81499 Bratislava, IČO: 32923244 |
Hodnota faktúry: |
2 332,63 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
05.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44