ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 91717
|
Číslo v CRZ*: |
91717 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace a pracie prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244 |
|
Hodnota faktúry: |
4 885,61 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
viazanosť : obj. č. 76/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44
