ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 210546
Číslo v CRZ*: |
210546 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Biznis optikNet+ICT neštandardné optik služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
1 235,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
25.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44