ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 210513
Číslo v CRZ*: |
210513 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pekársky tovar |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VAMEX, a.s., Košice, Lubina 1, 04012 Košice, IČO: 36200514 |
Hodnota faktúry: |
641,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44