Zemplínska knižnica Trebišov - faktúry
Faktúra: 2024071
|
Číslo v CRZ*: |
2024071 |
|
Predmet: |
vymaľovanie centrálnych priestorov ZK TV |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, Trebišov, IČO: 00188433 |
|
Hodnota faktúry: |
169,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 22:00
Upravené:
19.02.2020 10:51
