Zemplínska knižnica Trebišov - faktúry
Faktúra: 2023190
|
Číslo v CRZ*: |
2023190 |
|
Predmet: |
nákup hygienické a čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO - Ing. TIMKO Michal, M. R. Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
299,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 22:00
Upravené:
19.02.2020 10:51
