Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 2025/4092
|
Číslo v CRZ*: |
2025/4092 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby + hyg. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148, 739 61 Třinec, ČR, IČO: 04296966 |
|
Hodnota faktúry: |
207,85 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42
