Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 2024/4036
|
Číslo v CRZ*: |
2024/4036 |
|
Predmet: |
EE 01/2024 - vyúčtovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
Hodnota faktúry: |
561,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42
