Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 2023/4122
|
Číslo v CRZ*: |
2023/4122 |
|
Predmet: |
Toal.papier čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Metro Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
132,83 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42
