Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155241
|
Číslo v CRZ*: |
155241 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Technické zabezpečenie počas župných dní KSK 2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: dfsystem s.r.o., Jasuschova 24, 040 23 Košice, IČO: 48211524 |
|
Hodnota faktúry: |
40 500,27 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 106/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
