Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155230
|
Číslo v CRZ*: |
155230 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Výroba reklamných predmetov počas Župných dní KSK 2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OLYMPIA Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2451/5, 08001 Prešov, IČO: 55225942 |
|
Hodnota faktúry: |
13 562,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 107/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
