Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155224
|
Číslo v CRZ*: |
155224 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zabezpečenie programových a agentúrnych služieb počas Župných dní KSK 2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Event servis s.r.o., Štúrova 10/20, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 47495243 |
|
Hodnota faktúry: |
33 903,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 105/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
