Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155192
|
Číslo v CRZ*: |
155192 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
2x Proroll gumená obruč čierna, termoplastická, s montážnou doskou ponuka súpravy, 2 otočné kolieska s dvojitou brzdou a 2 otočné kolieska priemer x šírka kolesa 75x23 mm |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36786080 |
|
Hodnota faktúry: |
164,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 91/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
