Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155193
|
Číslo v CRZ*: |
155193 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
2 nákladné vozidlá na prepravu scénických dekorácii, kostýmov a rekvizít na trase Sp.Nová Ves - Trebišov dňa 24.4.2025 a na trase Trebišov - SNV dňa 25.4.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bakoš s.r.o., Tehelná 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50421221 |
|
Hodnota faktúry: |
1 377,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 78/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
