Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154385
|
Číslo v CRZ*: |
154385 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Prenájom VOK, zneškodnenie odpadu, odvoz VOK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641 |
|
Hodnota faktúry: |
556,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 165/2024 a 167/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
