Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154359
|
Číslo v CRZ*: |
154359 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Doprava scénických prvkov inscenácie "Šeptuchy" na trase SNV - Martin a späť v termíne 24.6.2024 a 25.6.2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Milan Pitoňák, Mlynčeky 40, 059 76 Mlynčeky, IČO: 37880101 |
|
Hodnota faktúry: |
408,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 147/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
