Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154349
|
Číslo v CRZ*: |
154349 |
|
Predmet: |
Telekomunikačné služby za 6/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
11,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z: 11/2011 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
