Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 144005
|
Číslo v CRZ*: |
144005 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Preplatok z vyúčtovania dodávky tepla, vody a služieb za rok 2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, 05270 Sp. Nová Ves, IČO: 00329614 |
|
Hodnota faktúry: |
-1 157,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z: 18/2022+dod.4/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
