Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 154187

Číslo v CRZ*:

154187

Viazanosť k zmluve:

47/2024

Predmet:

Stuha s potlačou loga SD, KSK, MIRRI a IROP

Zmluvná strana:

dodávateľ: PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava-m.č.Ružinov, IČO: 51014751

Hodnota faktúry:

100,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.04.2024

Dátum zverejnenia:

22.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Obj. 47/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48