Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 154127

Číslo v CRZ*:

154127

Viazanosť k zmluve:

70/2022

Predmet:

Mesačný prenájom stojana na vratné obaly, každodenná dezinfekcia dávkovača, mesačný prenájom dávkovača vody

Zmluvná strana:

dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771

Hodnota faktúry:

26,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2024

Dátum zverejnenia:

26.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48