Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154012
|
Číslo v CRZ*: |
154012 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Výrobník cukrovej vaty k inscenácii "Šeptuchy" |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038 |
|
Hodnota faktúry: |
65,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 21/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
