Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154002
|
Číslo v CRZ*: |
154002 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Mesačný prenájom dávkovača vody, stojana a každodenná dezinfekcia dávkovača od 1.1.-31.1.2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771 |
|
Hodnota faktúry: |
26,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
