Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 150032
|
Číslo v CRZ*: |
150032 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiaci materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
|
Hodnota faktúry: |
11,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
