Spišské divadlo SNV - faktúry
Objednávka: 04/2024
|
Číslo v CRZ*: |
04/2024 |
|
Predmet: |
celoročná objednávka elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie - požiadavky na rok 2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafarikovo námestie 2298/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387 |
|
Hodnota objednávky: |
100,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
29.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.01.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ SD |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
