Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153617
Číslo v CRZ*: |
153617 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Elektrina za 11/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 |
Hodnota faktúry: |
700,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
03.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
48/2012, rozh.0067/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48