Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153615

*Číslo v CRZ:**	153615
Viazanosť k zmluve:	06/2023
Predmet:	Čistiace a hygienické potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	85,45 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.12.2023
Dátum zverejnenia:	03.01.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48