Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153552

*Číslo v CRZ:**	153552
Viazanosť k zmluve:	09/2023
Predmet:	Telekomunikačné služby za 10/2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116
Hodnota faktúry:	243,27 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.11.2023
Dátum zverejnenia:	04.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	Z: 32-40/2017, 33-36/2019, 7-8/2021, 12-13/2021, 66/2022, 9/2023
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48