Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153472

Číslo v CRZ*:

153472

Predmet:

Telekomunikačné služby 9/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

11,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2023

Dátum zverejnenia:

09.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z: 11/2011

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48