Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153452

*Číslo v CRZ:**	153452
Viazanosť k zmluve:	03/2023
Predmet:	Tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691
Hodnota faktúry:	690,75 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.10.2023
Dátum zverejnenia:	08.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48