Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153439
|
Číslo v CRZ*: |
153439 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Preprava autobusom umeleckého súboru a techniky na zahraničný zájazd 16.9.-18.9.2023 SNV - Báčsky Petrovec (Srbsko) a späť. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36211079 |
|
Hodnota faktúry: |
2 600,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
