Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153385
Číslo v CRZ*: |
153385 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Odb.zabez.prípravy a priebehu verejného obstarávania ZsNH prostr. el. trhoviska pre projekt IROP_Modernizácia divad.techniky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., Klokočov 175, 07231 Klokočov, IČO: 50663640 |
Hodnota faktúry: |
900,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Obj. 58/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48