Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153183

*Číslo v CRZ:**	153183
Viazanosť k zmluve:	06/2023
Predmet:	čistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	84,06 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.04.2023
Dátum zverejnenia:	27.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48