Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153064
|
Číslo v CRZ*: |
153064 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za január 2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47259116 |
|
Hodnota faktúry: |
237,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z:32-40/2017,33-36/2019,12,13/2021, 66/2022, 9/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
