Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 152578
|
Číslo v CRZ*: |
152578 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
výroba a dodanie scénickej dekorácie do hry LÁ-Á-ÁSKA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028 |
|
Hodnota faktúry: |
10 170,00 € bez DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
