Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 152360
Číslo v CRZ*: |
152360 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
preprava zamestnancov SD - zájazd zahraničie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36211079 |
Hodnota faktúry: |
3 000,00 € bez DPH |
Doručenie faktúry: |
20.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
03.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48